昭通學院2017年度部門決算公開
發布時間:2018-09-10 18:03:47  來源: 閱讀次數: )

第一部分 昭通學院概況

一、學校簡介

昭通學院是云南省教育廳直屬的一所公辦應用型普通本科院校。文脈傳承,底蘊豐厚,其歷史可追溯到1906年清政府創設的師范傳習所,歷經省立第二師范學校、昭通地區師范學校,1978年成立昭通師范專科學校,是云南省州、市建校較早的高校之一。1992年,昭通師范專科學校更名為昭通師范高等專科學校。1999年,昭通師范高等專科學校、昭通教育學院、昭通電大分校三校合并辦學,學校全稱“昭通師范高等專科學校”。2000年,昭通師范高等專科學校與昭通地區師范學校合并組建昭通師范高等專科學校。2012年3月,經教育部批準,學校升格為本科院校,學校全稱“昭通學院”。

學校目前占地總面積50.74萬平方米(合761.1畝),校舍建筑總面積24.71萬平方米,教學行政用房面積19.25萬平方米,教學科研設備儀器總值7335.62萬元,館藏圖書77.1萬冊,電子圖書20.12萬冊,各類試驗室及實驗設備庫房60多個,初步建成數字化校園。學校現有全日制學生11,600人,其中,普通本科生5,780人,普通專科生5,820人。另有函授學生1,188人,其中本科795人,專科393人。高等職業技術教育生人數4,962人,高等職業技術教育生為昭通學院與昭通財經學校、昭通農業學校等聯合辦學學生數。學校長期堅持立足昭通,服務烏蒙山區辦學,積累了豐富的辦學經驗和較為雄厚的辦學實力,形成了文理并重,文理工管教育多學科協調發展,師范教育、文學創作與評論、生物技術開發與利用等學科特色彰顯的辦學格局。學校積極搭建科研平臺,成立了云南省昭通文學創作研究院、云南省昭通蘋果研究院、云南省昭通天麻研究院、昭通發展研究院、烏蒙山片區扶貧開發研究院、云南省食品安全昭通研究院、云南省高等學校昭通高原特色農產品工程研究中心。目前設有人文學院、管理學院、教育科學學院、外國語學院、數學與統計學院、物理與信息工程學院、化學與生命科學學院、體育學院、美術與設計學院、音樂舞蹈學院、馬克思主義學院、繼續教育學院、職業技術教育學院、國際教育學院、教師教育學院、農學院等16個教學學院和1個大學生創新創業園,有9個學科25個本科專業,35個專科專業,面向全國十多個省、市招生。

1.主要職能

學校堅持全面貫徹落實黨和國家的教育方針,以人才培養為基本職能,深化辦學和教育教學改革,推動學校向應用技術大學轉型發展,探索形成了以“知識教育+職業教育+人生教育”的育人理念、“應用型、地方性、國際化”本科人才培養模式、“3+1”教學模式和一專多能的人才培養規格為主要內容的應用技術大學整體育人設計,培養德智體美勞全面發展、具有社會責任感、有實踐能力、有創新精神的應用型高級專門人才。目前主要以全日制本專科學歷教育為主,并積極開展非學歷教育,為地方基礎教育培養合格師資,促進教育事業和地方經濟發展。

2.機構人員情況

學校實行院長統一領導,副院長分工負責,院長助理依據授權協助工作,職能部門組織實施的行政工作機制,設立黨務工作機構、教學科研機構、管理機構和服務機構開展工作,各類機構根據規定和授權履行職責。目前,學校設有19個黨政管理機構及教輔部門和17個教學學院(園),為教職員工和學生提供服務,保障教學、科研和其他各項工作的順利開展。學校現有教職工570人。其中,專職教學人員455人,行政管理人員53人,教輔人員24人,工勤人員38人;具有碩士學位以上的教師284人(其中博士5人),占專職教學人員總數的62.42%;學校現有教授46人,占專職教學人員總數的10.11%;副教授128人,占專職教學人員總數的28.13%;講師174人;助教82人;學校長年聘任客座教授、兼職教授36人,外籍教師3人。

3.機構人員當年變動情況

根據《中共云南省委機構編制辦公室關于調整昭通學院編制結構的批復》(云編辦〔2013〕71號)文件核定的學校教職工人數為618人,其中:專職教學人員465人,管理教輔人員103人,工勤人員50人。學校2017年年初實有在職職工人數為544人(其中:教學教輔人員455人,行政管理人員49人,工勤人員40人)。2017年年末實有人數為570人(其中:教學教輔人員479人,行政管理人員53人,工勤人員38人)。學校年末離退休人員合計173人(其中:離休0人,退休173人)。另有長期聘用人員164人(其中:聘用合同制職工0人,合同制臨時工164人),合同制職工由學校自籌經費解決薪酬待遇。

(二)當年取得的主要事業成效

2017年,學校以十八屆歷次全會、習近平總書記系列重要講精神和十九大精神為指導,在財政生均撥款資金的大力支持下,不斷提高人才培養質量,各項工作取得了新的成績。

1.優化調整學科設置。一是加大本科新專業申報及建設力度。電氣工程及其自動化、食品質量與安全、地理科學、新聞學4個本科專業獲準招生;組織申報了動植物檢疫、社會工作、旅游管理、美術學、金融數學、數字媒體技術等六個本科專業;組織體育教育、歷史學、小學教育、計算機科學與技術、音樂學5個本科專業通過學士學位授權評審。二是優化調整專業布局。融合信息科學與技術學院、物理與電子信息工程學院的所有專業和職業技術教育學院的物聯網工程專業,組建新的物理與信息工程學院;調整管理學院的土地資源管理、地理科學、地理教育專業,化學與生命科學學院的植物科學與技術、食品質量與安全、農業生物技術、食品生物技術專業,職業技術教育學院的旅游管理專業,組建了農學院;將管理學院的歷史學、歷史教育調整到人文學院。

2.深入推進科研管理體制機制改革。出臺了《昭通學院財政科研項目外拔資金和結余經費使用暫行規定》《昭通學院財政科研項目間接費用管理辦法》《昭通學院科研獎勵性績效考核暫行辦法(試行)》等規章制度,進一步規范了科研經費管理,提高了教師科研工作的積極性,使學校科學研究工作明顯進步。2017年獲得省社科規劃項目立項1項,省教育廳資助性項目立項4項,省教育廳指導性項目立項6項;通過省哲學社會科學項目評審鑒定優秀1項,榮獲昭通市第七屆哲學社會科學優秀成果一等獎1項、二等獎2項、三等獎3項。

3.師資結構逐步優化。學校實施人才強校戰略,以人為本,抓住培養、引進和用好人才三個關鍵環節,學校堅持實施碩博工程,面向全國引進重點高校高學歷人才;堅持實施中青年教師成才工程,支持在職教師到國內外重點大學訪學和進修學習。學校現有教職工570人,其中,專職教學人員455人,行政管理人員53人,教輔人員24人,工勤人員38人;具有碩士學位以上的教師284人(其中博士5人),占專職教學人員總數的62.42%;學校現有教授46人,占專職教學人員總數的10.11%;副教授128人,占專職教學人員總數的28.13%;講師174人;助教82人;學校長年聘任客座教授、兼職教授36人,外籍教師3人。

4.合作交流更加廣泛。一是積極參與國際會議。馬麗娟院長參加了“2017滇泰教育合作交流活動”和“中國-南亞東南亞大學校長論壇”,與泰國蘭實大學簽署了合作備忘錄,對中國-南亞東南亞大學聯盟章程的修改與制定提出許多建設性意見。二是教師長短期出國(境)交流數量和范圍具有突破。4名教師分別赴英國、泰國、法國、德國留學、任教和短期交流。三是繼續推進學生交換交流項目。在泰國泰北地區建成并授牌了學校第一個國外實習教育基地,派出2批共33名學生赴泰北華校進行頂崗實習,使學校派往泰國頂崗實習學生累計達到181人;繼續推進與泰國南邦國際技術大學、老撾巴芭莎職業技術大學的學生交換項目,接收短期留學生8人,派出交換生4名;接收美國阿肯色中央大學16名學生來校短期交流項目;繼續推進與臺灣相關高校的交流。

二、學校基本情況

(一) 我校決算基本情況

我校屬于云南教育廳下屬事業單位,財政撥款級次為省屬二級預算單位,單位基本性質為財政補助事業單位,執行會計制度為高校財務會計制度。

(二)我校人員和車輛的編制及實有情況

我校2017年末人員編制為618人,實有事業編制570人;退休人員173人;編外人員164人。車輛編制10輛,年末實有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(具體內容詳見附件)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昭通學院2017年度收入合計22,382.87萬元。其中:財政撥款收入15,489.99萬元,占總收入的69.20%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入5,082.11萬元,占總收入的22.71%;經營收入481.72萬元,占總收入的2.15%;其他收入1,329.05萬元,占總收入的5.94%。與上年對比,總收入增加5,635.39萬元,增長幅度為33.65%,其中財政撥款增加4,212.78萬元,事業收入增加518.39萬元,經營收入下降69.72萬元,其他收入增加973.94萬元,主要原因是根據國家對教育事業投入和保障教師待遇相關政策,隨著2016年對教師工資待遇的幾次增資,財政未增加基本經費撥款數額,完全依靠學校自籌解決,為保障學校穩定和正常教學工作的順利開展,學校優先保障職工待遇,從而導致年初預算基本經費增幅較大;二是收費標準未發生變化,但學生數增加,因此學費收入有所增加;三是“其他收入”具有很大的不確定性,將隨著當年非同級財政部門撥款和其他專項項目經費收入的多少而發生變化。2017年主要原因就是非同級財政撥款的項目經費增加和市級撥入扶貧攻堅工作經費以及收取各縣區2013-2016年免費師范生培養費,從而形成了其他收入的增加。

2017年昭通學院部門收入分布情況

二、支出決算情況說明

昭通學院2017年度支出合計20,588.46萬元。其中:基本支出15,089.15萬元,占總支出的73.57%;項目支出5,023.80萬元,占總支出的24.14%;經營支出475.51萬元,占總支出的2.29%。與上年對比增加23.83%,主要原因一是2017年2月補繳2016年1-9月養老保險和職業年金支出;二是由于2017年其他收入較2016年翻倍增加,2017年其他收入項目支出較大。

2017年昭通學院部門支出分布情況

(一)基本支出情況

2017年基本支出15,089.15萬元比2016年12,420.73萬元增加了2,668.42萬元,增長21.48%,主要是由于2017年2月補繳2016年1-9月養老保險和職業年金755.51萬元。

(二)項目支出情況

2017年項目支出5,023.80萬元比2016年3,660.13萬元增加了1,363.67萬元,增長37.26%,主要是由于2017年其他收入較2016年翻倍增加,2017年其他收入項目支出較大;另一方面,國培經費支出列入委托業務費,2017年發生國培公用經費134.51萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昭通學院2017年度一般公共預算財政撥款支出15,283.04萬元,占本年支出合計的74.23%。與上年對比增加4,014.87萬元,主要原因2017年增加人均1500元/月的獎勵性績效工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共財政工資福利支出金額為11,456.11萬元,用于教職工、編外用工、外教人員的工資、繳納各種保險,發放績效工資。該支出占公共總支出的74.96%。對比上年一般公共財政工資福利支出增加4,014.87萬元,主要原因是2017年增加人均1500元/月的獎勵性績效工資。

2.一般公共財政商品和服務支出金額為1,469.79萬元,用于各類辦公經費、差旅費、水費和電費等,占一般公共財政支出的9.62%。

3.一般公共財政對個人和家庭的補助支出金額為1,632.64萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.68%,主要用于離退休人員生活補助、住房公積金、學生獎助學金等。其中學生獎助學金發放金額為1,111.39萬元,主要是省財政立項發放的國家和省級獎助學金。

4.一般公共財政對其他資本性支出及貸款利息支出金額為724.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%,各類設備購置、實驗室建設、償還貸款利息等。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2017年我校一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30萬元。其中,因公出國(境)費預算支出0萬元,公務用車購置及運行維護費預算支出15萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費預算支出15萬元),公務接待費預算支出15萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2017年我校一般公共預算財政撥款“三公”經費決算總計金額25.48萬元。其中,因公出國(境)費實際支出0萬元,公務用車購置運行維護費實際支出17.91萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出17.91萬元),公務接待費實際支出7.57萬元。

因公出國(境)費和公務接待費實際支出比預算金額減少,但公務用車運行維護費超年初預算2.91萬元,主要原因是2017年我校公務用車使用次數增加,同時由于油價上浮、車況老化等原因,導致油費和過橋過路費支出增加。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,昭通學院資產賬面原值總額77,119.06萬元。其中,流動資產16,084.40萬元,固定資產凈值57,482.68萬元,在建工程3,551.97萬元。

(二)固定資產情況

截止2017年12月31日我校固定資產資產原值為72,968.13萬元,按照《高校會計制度》計提固定資產折舊和減值準備,2017年12月31日累計折舊金額為15,485.44萬元,固定資產凈值為57,482.68萬元。具體情況詳見下表:

資產類別

年初數

年末數

資產原值

累計折舊

資產凈值

資產原值

累計折舊

資產凈值

房屋建筑物

46,532.37

9,732.85

36,799.53

64,667.94

11,811.71

52,856.23

通用設備

2,920.07

1,485.63

1,434.44

3,114.54

1,762.27

1,352.28

專用設備

1,319.01

739.88

579.13

1,463.55

870.57

592.97

文物和陳列品

31.55

0.00

31.55

31.55

0.00

31.55

圖書、檔案

1,574.27

0.00

1,574.27

1,687.24

0.00

1,687.24

家具、用具、

裝具及動植物

1,855.85

864.92

990.93

2,003.31

1,040.89

962.41

固定資產合計

54,233.12

12,823.27

41,409.85

72,968.13

15,485.44

57,482.68

2017年房屋建筑物原值增加18,135.57萬元,原因是2017年我校已完成新校區二期工程建設決算審計,于2017年1月根據新校區二期工程決算審計報告沖減暫估價入賬價值。

(三)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款收入:指高等學校當年從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括財政教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款。

2、事業收入:指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入。包括教育事業收入和科研事業收入。教育事業收入主要包括普通高中學費,普通高中住宿費,高等學校學費,高等學校住宿費,高等學校委托培養費,短訓班培訓費和考試考務費;科研事業收入主要包括除教育部財政科研撥款以外的中央和地方科研經費撥款,以及通過承接科研項目、開展科研協作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。

3、經營收入:指高等學校在教學、科研活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指高等學校取得的除上述收入以外的各項收入,主要包括投資收益、捐贈收入、租金收入、銀行存款利息收入、現金盤盈收入和存貨盤盈收入等。

(二)支出科目

1、基本支出:指高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作任務而發生的支出,包括人員支出和公用支出。

2.項目支出:指高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。

3.經營支出:指高等學校在教學、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

附件:昭通學院2017年部門決算公開表

上一條:昭通學院關于《昭通學院年鑒》(2015、2016、2017卷)編輯印刷項目(項目編號:ZTXY20180905)競爭性談判中標公示
下一條:昭通學院陶藝實驗實訓室及工藝美術專業實驗實訓室建設采購項目(項目編號:YC2018130057C3)談判邀請公告

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